|
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
2 сентября 1998 г. N 953
ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА НА 1998 ГОД
===
Бюджет города Минска на 1998 год с учетом внесенных изменений
за первое полугодие исполнен по доходам на 53,4 процента, по
расходам на 52 процента к уточненному плану года, исполнение смет
расходов администраций районов составило 56,2 процента.
В целевые бюджетные и внебюджетные фонды поступило 1,2
трлн.рублей или 78,2 процента годового плана, израсходовано 0,5
трлн.рублей.
За 8 месяцев поступило платежей в бюджет 10,8 трлн.рублей или
75,8 процента годового плана. Обеспечено опережающее поступление в
бюджет по всем основным доходным источникам, что позволяет, учитывая
ожидаемое поступление платежей в целом за год и острую потребность
отраслей городского хозяйства в дополнительных ассигнованиях,
произвести уточнение бюджета города в сторону увеличения по доходам
и расходам.
Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового
управления Яковенко Л.Н. о ходе исполнения бюджета города.
2. Учитывая опережающее выполнение доходной части бюджета и
острую потребность отдельных отраслей городского хозяйства в
дополнительных ассигнованиях, уточнить бюджет города по доходам и
расходам согласно приложениям к решению N 1, 2.
3. Утвердить уточненные сметы доходов и расходов на 1998 год по
целевому бюджетному фонду финансирования расходов на содержание
ведомственного жилья и внебюджетному фонду финансирования расходов
на содержание детских дошкольных учреждений (прилагаются).
4. Инспекции государственного налогового комитета (Дашкевич
В.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), главам администраций
районов принять все меры по выполнению и перевыполнению уточненного
плана доходов.
5. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), инспекции
государственного налогового комитета (Дашкевич В.В.) в трехдневный
срок после принятия решения довести до районов задания по
мобилизации доходов в бюджет на сентябрь-декабрь т.г.
6. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) обеспечить полное и
своевременное финансирование расходов, предусмотренных уточненным
бюджетом.
7. Руководителям ГП "УКС Мингорисполкома" Турову И.К.,
производственного концерна "Минскстрой" Чичурину В.Ф., других
предприятий и управлений-заказчиков обеспечить ввод в 1998 году
запланированных объектов соцкультбыта и жилых домов.
8. Комитетам, управлениям и отделам исполкома, администрациям
районов:
8.1. Обеспечить финансирование подведомственных учреждений в
пределах выделенных ассигнований, направив в первую очередь средства
на погашение кредиторской задолженности, провести работу с
руководителями учреждений по недопущению ее в дальнейшем.
8.2. Установить строжайший контроль за безусловным соблюдением
бюджетными учреждениями и организациями, получающими дотацию из
бюджета, сметной дисциплины, не допуская принятия ими обязательств,
не обеспеченных плановыми ассигнованиями.
8.3. До 1 октября т.г. проанализировать состояние дебиторской
задолженности. Довести до сведения бюджетных учреждений, что
авансирование работ и услуг за счет средств бюджета может
осуществляться на срок не более одного месяца.
9. Финансовому управлению передать материалы по уточнению
бюджета на рассмотрение и согласование в постоянную депутатскую
комиссию горсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету.
10. Контроль за выполнением данного решения возложить на
заместителей председателя исполкома по курируемым вопросам,
начальника финансового управления Яковенко Л.Н.
Председатель исполкома В.В.Ермошин
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Приложение N 1
к решению исполкома
от 02.09.1998 г.
N 953
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
бюджета города Минска на 1998 год
млн.рублей
---------------------------T-------------T---------------T
¦ ¦ Бюджет ¦ Уточненный ¦
¦ ДОХОДЫ ¦ на 1998 г. ¦ годовой ¦
¦ ¦ ¦ план ¦
+--------------------------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L--------------------------+-------------+---------------+
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ 12291049 13376337
ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11854966 12873056
Прямые налоги на доходы, 5564553 6097239
прибыли
Подоходный налог 4537834 5070520
Налог на прибыль 991036 991036
Налог на доходы 35683 35683
предприятий, объединений
Внутренние налоги на 3478988 3606581
товары и услуги
Налог на добавленную 2988001 3115594
стоимость
Акцизы 468172 468172
в том числе:
акцизы на спирт 6630 6630
акцизы на вино 17931 5820
акцизы на пиво 443611 455722
Налоги на пользование 22815 22815
товарами, либо за право
пользоваться товарами или
заниматься определенными
видами деятельности
плата за регистрацию 16120 16120
плата за выдачу лицензии 6695 6695
Налоги на собственность
(налоги на имущество)
Налоги на собственность 1901425 1751236
(налоги на имущество)
налог на недвижимость 1347136 1251636
платежи за землю 554289 499600
Прочие налоги, сборы и
пошлины 910000 1418000
Местные налоги и сборы 910000 1418000
транспортный сбор 600000 900000
сбор за услуги 40000 65000
налог на продажу 200000 350000
сбор за паркование 7000 14000
автотранспорта
сбор с мелкорозничной 60000 82000
торговой сети
сбор с владельцев собак 3000 7000
ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 436083 503281
Доходы от государственной 56871 96395
собственности
и предпринимательской
деятельности
Поступления от 24726 64250
государственных
предприятий
Банковские проценты 24726 64250
Дивиденды
платежи от государственных
предприятий и организ.
Прочие регулярные 32145 32145
поступления
Налог на добываемые 32145 32145
природные ресурсы
арендная плата за землю
Административные сборы и 327192 304866
платежи
Административные сборы и 741 741
платежи
Гостехнадзор 741 741
Доходы от предоставления 326451 304125
разных видов услуг
из них:
госпошлина 236380 236380
арендная плата от сдачи 84084 61758
предприятий, принадлежащих
на праве собственности
государству
прочие виды услуг 5987 5987
Поступления по штрафам и 443957 562356
санкциям
Прочие неналоговые 52020 102020
поступления
в том числе:
дорожный фонд
средства НБ на 5000
приобретение транспорта
КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 210000 310713
Капитальные неналоговые
доходы
Доходы от реализации 210000 310713
основных фондов (приват.)
ИТОГО ДОХОДОВ 12945006,0 14249406,0
Всего безвозмездных 1283612 1283612
поступлений
Субсидии, субвенции 336616 336616
Фонд финансовой поддержки 946996 946996
ВСЕГО ДОХОДОВ 14228618 15533018
Государственные 1416000 1544000
внебюджетные и бюджетные
целевые фонды
Отчисления во 864000 864000
внебюджетный фонд местных
Советов на содержание
ведомственных дошкольных
учреждений
Фонд охраны природы 180000 180000
Отчисления в целевой 372000 500000
бюджетный фонд местных
Советов депутатов для
финансирования расходов на
содержание ведомственного
жилищного фонда
ВСЕГО ДОХОДОВ 15644618 17077018
Свободные остатки 136469,7
бюджетных средств,
направленные на расходы
Баланс 15644618 17213487,7
Продолжение
----------------T--------------T-------------T-------------¬
Исполн. ¦ Ожидаемое ¦ отклон. ¦ % ¦
01.07.98. г. ¦ исполнение ¦ гр.6-гр4 ¦ исп.к ¦
¦ ¦ ¦ уточ.пл. ¦
----------------+--------------+-------------+-------------+
4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
----------------+--------------+-------------+--------------
7137641,9 16465708 3089371 123,1
6880296,1 15883198 3010142 123,4
3284306,0 7637695 1540456 125,3
2688063,6 6130005 1059485 120,9
571104,7 1442565 451529 145,6
25137,7 65125 29442 182,5
1894824,1 4687748 1081167 130,0
1615036,7 4018888 903294 129,0
267505,1 643744 175572 137,5
5132,7 7183 553 108,3
4610,4 11026 5206 189,5
257762,0 625535 169813 137,3
12282,3 25116 2301 110,1
7494,1 16120 0 100,0
4788,2 8996 2301 134,4
922883,0 1849600 98364 105,6
677154,1 1350000 98364 107,9
245728,9 499600 0 100,0
778283 1708155 290155 120,5
778283,0 1708155 290155 120,5
507290,9 1131286,0 231286 125,7
37388,2 74774,0 9774 115,0
178237,4 377460,0 27460 107,8
5620,8 14000,0 0 100,0
43329,7 96635,0 14635 117,8
6416,0 14000,0 7000 200,0
257345,8 582510 79229 115,7
54600,8 122482 26087 127,1
38084,6 89638 25388 139,5
35806,2 79845 15595 124,3
1853,8 1854 1854
424,6 7939 7939
16516,2 32844 699 102,2
15894,6 32145 0 100,0
621,6 699 699
162514,3 358008 53142 117,4
459,9 1040 299 140,4
459,9 1040 299 140,4
162054,4 356968 52843 117,4
130173,0 284608 48228 120,4
29221,6 61758 0 100,0
2659,8 10602 4615 177,1
320791,4 676263 113907 120,3
40230,7 102020 0 100,0
20000
5000
145309,5 310713 0 100,0
145309,5 310713 0 100,0
7603742,8 17452684,0 3203278,0 122,5
628053,0 1283612 0,0 100,0
145049,0 336616 0 100,0
483004,0 946996 0 100,0
8231795,8 18736296 3203278 120,6
1207054,1 2049000,6 505000,6 132,7
578564,5 1027000,6 163000,6 118,9
75457,8 172000 -8000 95,6
553031,8 850000 350000 170,0
9438849,9 20785296,6 3708278,6 121,7
136469,7
20921766,3 3708278,6
--------T------------------------------------T--------T
¦Код ¦ ¦Бюджет ¦
¦подраз-¦ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ¦на ¦
¦дела ¦ ¦1998 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-------+------------------------------------+---------
1 Государственное управление и местное
самоуправление 260806
3 Национальная оборона 5050
4 Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности 271556
6 Наука 300
7 Промышленность, энергетика и
строительный комплекс 345436
8 Сельское хозяйство 6058
10 Транспорт, дорожное хозяйство и 2242808
связь в т.ч. транспортный сбор 600000
11 Развитие рыночной инфраструктуры 21230
12 Жилищно-коммунальное хозяйство 1874459
в том числе:
Целевой сбор (благоустройство
дворов, территор.) 60000
Сбор за польз. местом для парков.
автотранспорта 7000
Целевой сбор (сбор с владельцев
собак) 3000
13 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий 11425
14 Образование 4384989
15 Культура и искусство, кинематография 109113
16 Средства массовой информации 874
17 Здравоохранение и физическая
культура 3783942
18 Социальная политика 244404
30 Прочие расходы 666168
в том числе:
Резервный фонд исполкома 110254
Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам 555914
ИТОГО РАСХОДОВ 14228618
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 552000
в том числе:
31 Фонд охраны природы 180000
31 Фонд финансирования расходов на
содержание ведомственного жилья 372000
РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 864000
в том числе:
31 Фонд финансирования расходов на
содержание детских дошкольных
учреждений 864000
ВСЕГО РАСХОДОВ 15644618
Продолжение
---------------T--------------T-----------T----------T----------T
Уточнен. ¦Исполнено ¦ Ожидаемое ¦ Отклон. ¦ %% ¦
годовой ¦на 01.07.98 г.¦ исполнение¦ гр.6-гр.4¦ гр.6/гр.4¦
план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на 01.07.98 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------+--------------+-----------+----------+----------+
4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
---------------+--------------+-----------+----------+-----------
282760,3 116897,8 304520,6 21760,3 107,7
5416,7 2844,3 6694 1277,3 123,6
274725 137056,1 344307 69582,0 125,3
2820 1160 2820 0,0 100,0
362136 201753,6 387388 25252,0 107,0
6658 2412,1 7365 707,0 110,6
2949540 1713991,4 3590193 640653,0 121,7
900000 492801,1 1131286 231286,0 125,7
28230 2933,9 31053 2823,0 110,0
2203343 1234908,9 2840440,6 637097,6 128,9
82000 51620,9 96635 14635,0 117,8
14000 6150,3 14000 0,0 100,0
7000 505,7 14000 7000,0 200,0
6940 500 7634 694,0 110,0
4457975,4 2340295,5 5239359,7 781384,3 117,5
113928 53794,7 144465 30537,0 126,8
1585 508,3 1585 0,0 100,0
3937240,7 1957514,7 4604912,3 667671,6 117,0
252160,7 83897,4 281416 29255,3 111,6
782712,2 294939,6 1077295,8 294583,6 137,6
74747,2 163902,9 89155,7 219,3
707965 294939,6 913392,9 205427,9 129,0
15668171 8145408,3 18871449 3203278,0 120,4
681316,7 440120,6 1023316,7 342000,0 150,2
181316,7 75762,2 173316,7 -8000,0 95,6
500000 364358,4 850000 350000,0 170,0
864000 363313,4 1027000,6 163000,6 118,9
864000 363313,4 1027000,6 163000,6 118,9
17213487,7 8948842,3 20921766,3 3708278,6 121,5
Продолжение
---------¬
Уд. вес ¦
ожидаем.¦
исполн. ¦
к итогу ¦
---------+
9 ¦
----------
1,6
0,0
1,8
0,0
2,1
0,0
19,0
6,0
0,2
15,1
0,5
0,1
0,1
0,0
27,8
0,8
0,0
24,4
1,5
5,7
0,9
4,8
100,0
4,9
0,8
4,1
4,9
4,9
100
Управляющий делами Л.Н.Володькина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к решению исполкома
от 02.09.1998 г. N 953
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ
УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ГОРИСПОЛКОМА
И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ НА 1998 ГОД
--------------------T--------T-------------T-----------T----------¬
¦ ¦Бюджет ¦Уточн. план ¦Уточн. план¦Отклонение¦
¦ РАСХОДЫ ¦1998 ¦на ¦с учетом ¦(+; -) ¦
¦ ¦год ¦01.07.98 г. ¦изменений ¦гр.3-гр.2 ¦
+-------------------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-------------------+--------+-------------+-----------+-----------
УПРАВЛЕНИЕ 1518228 2224960 2725553 500593
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
- ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 1173228 1619172 1970779 351607
в т.ч. - на 200000 305944 383044 77100
восстановление
подвижного состава
(за счет
транспортного
сбора)
- капитальные 345000 600788 749774 148986
вложения
в т.ч. - на 300000 500000 588986 88986
приобретение
подвижного состава
(за счет
транспортного
сбора)
Кроме того, 5000 5000 О
за счет
перечислений
Нацбанка на
приобретение
транспорта
Дирекция 725000 725000 865200 140200
строящегося
метрополитена
- всего:
в том числе:
- капитальные 725000 725000 865200 140200
вложения
в т.ч. - на 100000 100000 165200 65200
приобретение
подвижного состава
(за счет
транспортного
сбора)
МИНГОРСВЕТ - ВСЕГО: 86653 139653 146653 7000
в том числе:
- текущие расходы 79600 129600 129600 О
- капитальные 7053 10053 17053 7000
вложения
УПРАВЛЕНИЕ 232600 237600 277600 40000
ПРЕДПРИЯТИЙ
КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ -
ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 7600 12600 12600 О
- капитальные 225000 225000 265000 40000
вложения
УПРАВЛЕНИЕ 100000 100000 155000 55000
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА -
ВСЕГО:
в том числе:
- капитальные 100000 100000 155000 55000
вложения
ГЛАВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЖКХ - ВСЕГО: 128111 148272,8 172272,8 24000
в том числе:
- текущие расходы 38411 45411 47411 2000
- капитальные 30000 36000 51000 15000
вложения
- расходы на 59700 57311 57311 О
передачу
ведомственного
жилья
- за счет сбора с 9550,8 16550,8 7000
владельцев собак
в том числе: 2000 4100 2100
- текущие расходы
- капитальные 7550,8 12450,8 4900
вложения
АП "МИНСКЗЕЛЕН- 96239 106239 144239 38000
СТРОЙ" - ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 76239 86239 107239 21000
- капитальные 20000 20000 37000 17000
вложения
АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" 3500 3500 3500 0
- ВСЕГО:
в том числе:
- капитальные 3500 3500 3500 0
вложения
ПП "МИНСККОММУНТЕП- 78000 88000 158000 70000
ЛОСЕТЬ" - ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 43000 43000 93000 50000
- капитальные 35000 45000 65000 20000
вложения
ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХА- 187242 240506,8 275506,8 35000
НИЗАЦИЯ" - ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 175993 204257,8 204257,8 0
в т.ч. - за счет 3500 14564,8 14564,8 0
местного сбора
- капитальные 11249 36249 71249 35000
вложения
ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" 40000 60600 80600 20000
- ВСЕГО:
в том числе:
- капитальные 40000 60600 80600 20000
вложения
УПРАВЛЕНИЕ 37900 37900 47900 10000
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ -
ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 27900 27900 37900 10000
- капитальные 10000 10000 10000 0
вложения
УПРАВЛЕНИЕ 10000 33000 47000 14000
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ - ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 3000 12000 9000
- капитальные 10000 30000 35000 5000
вложения
УПРАВЛЕНИЕ 569400 550612 835612 285000
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА -
ВСЕГО:
в том числе:
- капитальные 569400 550612 835612 285000
вложения
в т.ч.
- жилищное 150000 150000 220000 70000
строительство
(р.ЗО)
- коммунальное 130000 101212 81212 -20000
строительство
(р.12)
в т.ч. за счет 20000 20000
дорожного фонда
за счет бюджета 101212 61212 -40000
- образование 140000 140000 272000 132000
(p.14)
- культура 8944 3944 8944 5000
(p.15)
- здравоохра- 100000 95000 163000 68000
нение (p.l7)
- физкультура 33000 43000 63000 20000
и спорт
(p.17)
- прочие 7456 17456 27456 10000
(р.ЗО)
ГЛАВНОЕ 102947 102947 145347 42400
УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА - ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 100000 100000 140000 40000
- капитальные 2947 2947 5347 2400
вложения
КОМИТЕТ 17962 18646 19353 707
АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
- ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 7962 8646 9353 707
(р.1)
- текущие расходы 10000 10000 10000 0
(p.7)
МИНСКГОРОФОРМЛЕНИЕ 3520 3520 4872 1352
- ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 2100 2100 3152 1052
- доски 1420 1420 1720 300
ГОРОДСКОЙ 15000 11100 15000 3900
ТРЕСТ ТОПЛИВА -
ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 15000 11100 15000 3900
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ 6074 6718 7483 765
- ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 436 480 678 198
- раздел 8 5638 6238 6805 567
УПРАВЛЕНИЕ 572896 577196 706033 128837
ОБРАЗОВАНИЯ -
ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 3638 3938 4335 397
- раздел 14 533632 537632 657497 119865
- раздел 15 510 510 642 132
- раздел 17 35116 35116 43559 8443
УПРАВЛЕНИЕ 156532 165659 196762,1 31103,1
КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 1660 1787 1961 174
- раздел 14 71137 75137 86929 11792
- раздел 15 83386 88386 107523,1 19137,1
- раздел 16 349 349 349
ПО "КИНОВИДЕОПРО- 14000 18408,9 24408,9 6000
КАТ" - ВСЕГО:
КОМИТЕТ ПО 2344870 2446200 2759095 312895
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ -
ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 4752 5194 5594 400
- раздел 12 2000 2000
- раздел 14 21340 21340 21340 0
- раздел 17 2310028 2410916 2721411 310495
- капитальные 8750 8750 8750 0
вложения (p.17)
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 65847 65847 70647 4800
ЭПИДЕМИОЛОГИИ -
ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 65847 65847 70647 4800
КОМИТЕТ ПО 85254 85885 100132 14247
ФИЗКУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ - ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 1552 1683 1788 105
- раздел 17 70702 71202 80344 9142
- капитальные 13000 13000 18000 5000
вложения (p.17)
УПРАВЛЕНИЕ 144754 150298 185970,6 35672,6
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВСЕГО:
в том числе:
- раздел 1 7501 8045 8504 459
- раздел 14 3524 3624 3624 0
- раздел 18 133229 137129 172342,6 35213,6
- раздел 30 500 1500 1500 0
ВОЕНКОМАТ (текущее 5050 5150 6427,3 1277,3
содержание)
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 12556 12941 16041 3100
ОБОРОНЫ (текущее
содержание)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 259100 258789,7 325271,7 66482
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ -
всего:
в том числе:
- раздел 4 248000 248000 300482 52482
(текущее
содержание)
из них СМЭП 61000 61000 86000 25000
- раздел 30 100 100 100 0
- капитальные 9000 9000 18000 9000
вложения
- капитальные 5000 5000
вложения (МГУ
ВПС)
- дотация на 2000 1689,7 1689,7 0
строительство
жилья
Расходы на 63946 65575,1 83159 17583,9
содержание аппарата
исполкома (р.1)
Расходы на 3153 4164 4215 51
содержание
Горсовета (p.1)
Территориальный 1287 2204 2204 0
комитет
предприним-ва
и инвестиций (р.1)
Комитет по 1793 1981 2124 143
управлению
госимуществом и
приватизацией (р.1)
Управление 2783 3048 3316 268
ценообразования
(р.1)
Отдел по контролю 1514 1625 1706 81
за производством
раскопок (р.1)
Управление по учету 4221 4756 4879 123
и распределению
жилплощади (р.1)
Отдел внебюджетных 195 195
фондов
горфинуправления
(р.1)
Комитет по труду 2913 3147 3268,4 121,4
(р.1)
Управление 4933 5738 6202 464
юстиции (р.1)
Наука (p.6) 300 2820 2820 0
Капитальные 276916 276916 276916 0
трансферты
населению
(р.7) жилищные
субсидии
Развитие рыночной 21230 28230 31053 2823
инфраструктуры
(p.11)
Фонд 11425 6440 7134 694
финансирования
расходов, связанных
со стихийными
бедствиями,
авариями и
катастрофами (р.13)
"Завод по выпуску 500 500 0
автомат. линий"
(р.13)
Специальные 13500 14900 3700 -11200
социальные
программы и
мероприятия (р.18)
Безналичные 14000 14000 15407,3 1407,3
жилищные субсидии
(р.18)
Расходы по оплате 3500 3500 4200 700
услуг ВЦ КП (р.ЗО)
Резервный фонд 57254 40529,1 115404,8 74875,7
(р.ЗО)
СЭЗ "Минск" (р.ЗО) 3000 4200 4242,9 42,9
Фонд приватизации 200000 200000 200000 0
(р.ЗО)
Прочие текущие 10105 17203,5 17203,5 0
расходы (р.ЗО)
ОСВОД (р.ЗО) 14071 14071 14201 130
в т.ч. капвложения 4900 4900 0
Погашение ссуд,
выданных из
внебюдж. фонда
ведомст. жилья
(р.ЗО) 106780,4 106780,4 0
Бюджетные ссуды 50000 50000
(р.ЗО)
ИТОГО РАСХОДОВ: 8331079 9447477,3 11478312 2030834,2
Администрация 808008,1 844381,8 987167,7 142785,9
Заводского района
в т.ч. целевой сбор 4500 4900 5590 690
Администрация 599068,1 624148,1 744555 120406,9
Ленинского района
в т.ч. целевой сбор 6000 8200 9100 900
Администрация 828484,5 861900 1055011,8 193111,8
Московского района
в т.ч. целевой сбор 6600 8900 9800 900
Администрация 511747,7 553019,2 675673,7 122654,5
Октябрьского района
в т.ч. целевой сбор 6900 9000 13000 4000
Администрация 338595,4 369605,2 434543,4 64938,2
Партизанского
района
в т.ч. целевой сбор 3600 4200 4695 495
Администрация 749236 778906 904227 125321
Первомайского
района
в т.ч. целевой сбор 5200 6200 7150 950
Администрация
Советского района 597503,5 638306,2 750119,9 111813,7
в т.ч. целевой сбор 16400 24300 30100 5800
Администрация
Фрунзенского района 1127746,7 1189415,6 1419301,2 229885,6
в т.ч. целевой сбор 8000 12400 12700 300
Администрация
Центрального района 337149 361011,6 422537,8 61526,2
в т.ч. целевой сбор 2800 3900 4500 600
ИТОГО ПО РАЙОННЫМ 5897539 6220693,7 7393137,5 1172443,8
АДМИНИСТРАЦИЯМ
в т.ч. целевой сбор 82000 96635 14635
ИТОГО РАСХОДЫ ПО 14228618 15668171 18871449 3203278
ГОРОДУ
Расходы целевых 552000 681316,7 1023316,7 342000
бюджетных фондов
Расходы 864000 864000 1027000,6 163000,6
внебюджетных
фондов
ВСЕГО РАСХОДЫ ПО
ГОРОДУ 15644618,0 17213487,7 20921766,3 3708278,6
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Утверждено
решением горисполкома
от 2 сентября 1998 г.
N 953
Уточненная смета
доходов и расходов по целевому бюджетному
фонду для финансирования расходов на содержание
ведомственного жилищного фонда на 1998 год
млн.руб.
Утверждено Уточненный Отклонен.
план
Остаток на 01.01.98 г. 87422,6 87422,6 -
Доходы - всего 746930,7 762577,4 +15646,7
в т.ч.
Отчисления от предприятий,
организаций 500000,0 515646,7 +15646,7
Возврат ссуд прошлых лет 246930,7 246930,7
Расходы - всего 834353,3 850000,0 +15646,7
Возмещение убытков
предприятиям и организациям по
содержанию ведомственного
жилого фонда 200000,0 200000,0 -
Возмещение убытков по
содержанию ведомственного
жилого фонда, включая жилой
фонд МО, передаваемого
на баланс местных Советов и
домов ЖСК, принятых на
техническое обслуживание 20000,0 20000,0 -
Расходы по ремонтным работам
ведомственного жилого фонда,
включая жилой фонд МО и домам
ЖСК, начатым и незаконченным в
1997 году 20000,0 20000,0 -
Расходы по техническому
оснащению городских
коммунальных предприятий
в связи с принятием на
обслуживание ведомственного
жилого фонда 27000,0 27000,0 -
Расходы по ремонтным работам
общежитий, находящихся на
балансе ведомств 15000,0 15000,0 -
Расходы по аварийным ремонтным
работам жилых домов ЖСК 20000,0 35646,7 -
Расходы по благоустройству
переданных дворовых территорий 30000,0 30000,0 -
Расходы по ремонтным работам
ведомственного жилого фонда
и инженерных коммуникаций,
передаваемых на баланс местных
Советов 154000,0 154000,0 -
Расходы по ремонтным работам
объектов жилищно-коммунального
и социально-культурного
назначения, принятых от
Министерства Обороны
Республики Беларусь 70000,0 70000,0 -
Расходы по ремонтным работам
ведомственного жилого фонда и
реконструкции тепловых сетей
ПО "Минский тракторный завод" 60000,0 60000,0 -
Оказание финансовой помощи 101000,0 101000,0 -
Расходы по замене тепловых
сетей БГУ, и ликвидации
котельной аэропорта N 1 15000,0 15000,0 -
Текущий ремонт жилого фонда
местных Советов 100000,0 100000,0 -
Прочие расходы 2300,0 2300,0 -
Остаток на 01.01.99 г. 53,3 - -
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Утверждено
решением горисполкома
от 2 сентября 1998 г.
N 953
Уточненная смета
доходов и расходов по внебюджетному
фонду ведомственных дошкольных
учреждений на 1998 г.
млн.руб.
Утверждено Уточненный Отклонен.
план
Остаток на 01.01.98 г. 55654,0 55654,0 -
Доходы - всего 864000,0 971346,6 +107346,6
в т.ч.
Целевой сбор от предприятий,
организаций 840000,0 941346,6 +101346,6
Прочие 24000,0 30000,0 +6000,0
Расходы - всего 914000,0 1027000,6 +113000,6
в т.ч.
- Дотация предприятиям,
организациям 729244,0 782955,0 +53711,0
- Укрепление материально-
технической базы
дошкольных учреждений
районных отделов
образования 60000,0 120000,0 +60000,0
- Содержание инспекций 3210,4 2500,0 -710,4
- Налоги в бюджет 18645,6 18645,6 -
- Ремонт ведомственных
дошкольных учреждений 100000,0 100000,0 -
- Прочие 2900,0 2900,0 -
Остаток на 01.01.99 г. 5654,0 - -
Управляющий делами Л.Н.Володькина
|
